Faktúry 2011 - obchodná akadémia
P.č. | Číslo faktúry | Názov faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|
001 | 2011013 | Faktúra za čistenie kanalizácie WC | 09. 02. 2011 |
002 | 166211 | Faktúra za členský poplatok Združeniu SANET | 09. 02. 2011 |
003 | 4500170111 | Faktúra za dodávku tepla 01/2011 | 11. 02. 2011 |
004 | 6/2011 | Faktúra za odbornú literatúru | 21. 02. 2011 |
005 | 3723074396 | Faktúra T Com 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011 | 21. 02. 2011 |
006 | 93/2011/130 | Faktúra za ročné predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu 2011 | 21. 02. 2011 |
007 | 2110044224 | Zálohová faktúra za PP - 1. preddavok na Úplné znenia 2011 | 21. 02. 2011 |
008 | 2011040127 | Faktúra na poplatky za mobilné telefóny - ORANGE Slovensko 01. 01. 2011 - 31. 01. 2011 | 21. 02. 2011 |
009 | 2011030179 | Faktúra za dátové služby 01.02.2011 - 28.02.2011 | 21. 02. 2011 |
010 | 1110111146 | Faktúra za tovar od firmy DEMRO | 21. 02. 2011 |
011 | 42/2011 | Faktúra za prečistenie kanalizačnej trasy tlakovým strojom | 22. 02. 2011 |
012 | VF 110132 | Faktúra za R-S a S-R slovníky | 25. 02. 2011 |
013 | 10110035 | Faktúra za kancelárske potreby | 02. 03. 2011 |
014 | S00982 | Faktúra za stravné | 02. 03. 2011 |
015 | 9/2011 | Faktúra za opravu odpadového potrubia | 02. 03. 2011 |
016 | 4500171210 | Faktúra za dodávku tepla | 04. 03. 2011 |
017 | 3721964532 | Faktúra za T Com 01. 12. 2010 - 31. 12. 2010 | 04. 03. 2011 |
018 | 768078 | Faktúra za ille - toaletný papier | 04. 03. 2011 |
019 | 2112201123 | Faktúra za tlačivá na polročné vysvedčenie | 04. 03. 2011 |
020 | 1180001236 | Faktúra za stravné lístky | 04. 03. 2011 |
021 | 2011040054 | Faktúra za mesačné poplatky ŽSK | 04. 03. 2011 |
022 | 2011030056 | Faktúra za dátové služby | 04. 03. 2011 |
023 | Rek2011 | Rekapitulácia faktúr | 04. 03. 2011 |
024 | 3120110292 | Faktúra za štvrťročný poplatok za doplnkové služby | 04. 03. 2011 |
025 | FV-536/2011 | Faktúra za KP ALABASTER | 04. 03. 2011 |
026 | 768949 | Faktúra za ille - toaletný papier | 04. 03. 2011 |
027 | 110200 | Faktúra za renováciu tonera Minolta | 07. 03. 2011 |
028 | 4500170211 | Faktúra za dodavku tepelnej energie za mesiac február 2011 | 16. 03. 2011 |
029 | 1021100668 | Faktúra za prenájom 1100 l kontajnera za mesiac február 2011 | 16. 03. 2011 |
030 | 31800342 | Faktúra za vodné a stočné | 16. 03. 2011 |
031 | 11021 | Faktúra za toner CE505X HP čierny | 16. 03. 2011 |
032 | 4724091308 | Faktúra za T Com za 01.02.2011 - 28.02.2011 | 16. 03. 2011 |
033 | 800491103 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET január - marec 2011 | 16. 03. 2011 |
034 | 318006223 | Faktúra za vodné a stočné | 16. 03. 2011 |
035 | PV 1620968151/2011 | Platobný výmer na poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 29. 03. 2011 |
036 | 01/2011 | Faktúra za odpracované služby | 29. 03. 2011 |
037 | 2011040229 | Faktúra za mesačný poplatok od 1.03.2011 do 31. 03. 2011 | 12. 04. 2011 |
038 | 3/11 | Faktúra za kriedu | 12. 04. 2011 |
039 | 1110100123 | Faktúra za čistiace prostriedky | 12. 04. 2011 |
040 | 2011030302 | Faktúra za dátové služby | 12. 04. 2011 |
041 | 11027 | Faktúra za cartridge C13T618100 Epson | 13. 04. 2011 |
042 | 2011024 | Faktúra za dopravu | 13. 04. 2011 |
043 | 2120110324 | Faktúra za čerpanie a vývoz fekálií | 13. 04. 2011 |
044 | 20111341 | Faktúra za činnosť TPO,BOZP za 1. štvrtrok 2011 | 13. 04. 2011 |
045 | 10163415 | Faktúra za KP ALABASTER | 13. 04. 2011 |
046 | 201131 | Faktúra za slávnostnú večeru | 13. 04. 2011 |
047 | 4725105705 | Faktúra za T...Com 01.03.2011-31.03.2011 | 15. 04. 2011 |
048 | 10110063 | Faktúra za kancelárske potreby | 15. 04. 2011 |
049 | 4500170311 | Faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac marec 2011 | |
050 | 110298 | Faktúra za dodávku Toner HP CE505XD Dual pack čierny | 15. 04. 2011 |
051 | 3120110814 | Faktúra za stvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku školy | 15. 04. 2011 |
052 | 19201100604 | Faktúra za prácu- pretláčanie kanalizačného potrubia | 15. 04. 2011 |
053 | 2011040314 | Faktúra za mesačný poplatok od 1.4.2011 do 30.4.2011 a hovorné od 1.3.2011 do 31.3.2011 | 15. 04. 2011 |
054 | 201103042 | Faktúra za dátové služby od 1.4.2011 do 30.4.2011 | 18. 04. 2011 |
055 | 2011010052 | Faktúra za služby (Fabasoft, SPIN, Magma) za obdobie od 1.3.2011 do 31.3.2011 | 18. 04. 2011 |
056 | 2011020 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja | 27. 04. 2011 |
057 | 776853 | Faktúra za BIG WILLY toaletný papier biely | 27. 04. 2011 |
058 | 11034 | Faktúra za toner HP Q2612A, LJ 1010/1015/1020 | 06. 05. 2011 |
059 | VFAV11155 | Faktúra za prevedenie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia EZS a PZ | 06. 05. 2011 |
060 | 4500170411 | Faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac apríl 2011 | 13. 05. 2011 |
061 | 050/11 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. zariadenia | 19. 05. 2011 |
062 | 064/11 | Faktúra za opravy bleskozvodov na objektoch odberateľa | 09. 07. 2011 |
063 | 2011/10 | Faktúra za stavebné práce | 16. 07. 2011 |
064 | 2011/19 | Faktúra za opravu zábradlia | 02. 08. 2011 |